果洛州人民政府办公室关于对2003年度退牧还草工程建设中存在问题进行限期整改的通知

果洛州人民政府办公室关于对2003年度退牧还草工程建设中存在问题进行限期整改的通知

果洛州人民政府办公室关于对2003年度退牧还草工程建设中存在问题进行限期整改的通知

果政办〔2005〕160号

各县人民政府，州政府各部门:

10月26日至10月31日，按照《青海省农牧厅关于做好2003年退牧还草工程验收工作的通知》（青农草〔2005〕337号）文件要求，由省农牧厅、发改委、财政厅、审计厅、建设厅、粮食局和州相关部门组成省州联合检查验收工作组，对我州达日、甘德、玛沁三县2003年度退牧还草工程进行了检查验收。根据省州联合检查验收组的验收，达日、甘德、玛沁三县2003年退牧还草工程中还存在一些问题。为了进一步彻底解决我州退牧还草工程中存在的问题，现将各地存在问题及整改事宜通知如下：

一、达日县

（一）移民社区建设工程建设方面

1、个别屋面有渗水现象；2、个别二层楼房结构裂缝；3、个别房屋墙体乱开洞，影响房屋结构安全；4、砂浆、砼强度报告数量偏少，缺乏代表性；5、部分水泥没有合格证及复试报告；6、六标段施工单位为达日县珠满预制厂，无施工资质。

（二）在财务管理方面：1、会计核算不规范，列入管理费中的办公设备开支必须按财务规定进行调账处理。支付的预付工程款也未能及时清理。拨付给桑日麻乡网围栏安装款582000元,管理费8000元以拨代支。2、工程价款变更随意性较大,而且有大量的建设资金直接拨付给施工单位负责人，且无正式发票，白条抵账。同时，违反现金管理制度，有大额提取现金支付工程款的现象。3、会计科目运用不当，会计记账凭证不符合规定要求,造成个别账单不符，收支不实。银行存款利息未冲减待摊投资,收支不实,编制的竣工财务决算未按规定进行填报。4、没有严格按照《青海省天然草原退牧还草工程资金监督管理暂行办法》和《基本建设财务管理规定》的要求进行资金管理。会计档案不全,建设单位管理费超支严重。5、饲料粮补助资金的发放缺乡(村)委会公章。

（三）围栏建设虽然做到了GPS定位上图，但项目户建设和GPS定位上图情况未进入微机进行数据化管理，缺少工程竣工示意图。

（四）项目实施单位尚未建立禁牧草场定点监测制度，缺乏对项目建设效益的有效评价。

（五）进一步补充完善项目档案，做到分类立卷，装订成册。

二、甘德县

（一）移民社区建设工程建设方面：1、居民定居点房屋玻璃安装不够牢固，未加弹簧卡子，油泥子脱落比较严重，要求及时处理。2、部分房屋室内抹灰涮浆比较粗糙，主要是窗边、门边周围处理不到位。3、达日县移民社区部分房屋的电闸刀、漏电开关安装在室外，没有防雨水措施，要求将电闸刀、漏电开关安装在室内或采取防雨水措施。4、砂浆、砼取样试块、墙体配筋记录、钢筋隐蔽记录等报告资料偏少，要求对施工技术资料加以完善。5、施工技术资料中签字盖章不全，要求对签字盖章不全的技术资料加以完善。6、要求在今后的工程施工中，要真实、及时地收集完善工程技术资料。7、集中安置户的房产证及土地证要尽快办理。

（二）在财务管理方面：1、会计核算不规范，支付的预付工程款1392526.14元尚未及时清理,所编制的竣工财务决算填报数据不准确。2、所支付的款项中有个别白条抵账现象。3、部分会计科目运用不当，应计入“其他应收款”的18710元错计入“预付工程款”；应计入“待核销基建支出”的已搬迁户安置费520000元错计入“建安投资”；应计入“设备投资”的购车款100000元错计入“固定资产”；应计入“待核销基建支出”的已搬迁户安置费320000元错计入“在建工程”；应计入“建安投资”的12717860.74元错计入“应付工程款”。4、建设单位管理费有不合理费用列支，造成超支现象。5、饲料粮补助资金的发放缺乡(村)委会公章、监理公章。

（三）围栏建设虽然做到了GPS定位上图，但项目户建设和GPS定位上图情况未进入微机进行数据化管理。

三、玛沁县

（一）移民社区建设工程建设方面：1、居民定居点房屋玻璃安装不够牢固，未加弹簧卡子，油泥子脱落比较严重，要求及时处理。2、部分房屋室内抹灰涮浆比较粗糙，主要是窗边、门边周围处理不到位。3、达日县移民社区部分房屋的电闸刀、漏电开关安装在室外，没有防雨水措施，要求将电闸刀、漏电开关安装在室内或采取防雨水措施。4、砂浆、砼取样试块、墙体配筋记录、钢筋隐蔽记录等报告资料偏少，要求对施工技术资料加以完善。5、施工技术资料中签字盖章不全，要求对签字盖章不全的技术资料加以完善。6、要求在今后的工程施工中，要真实、及时地收集完善工程技术资料。7、集中安置户的房产证及土地证要尽快办理。

（二）在财务管理方面：1、会计核算不规范，支付的预付工程款1392526.14元尚未及时清理,所编制的竣工财务决算填报数据不准确。2、所支付的款项中有个别白条抵账现象。3、部分会计科目运用不当，应计入“其他应收款”的18710元错计入“预付工程款”；应计入“待核销基建支出”的已搬迁户安置费520000元错计入“建安投资”；应计入“设备投资”的购车款100000元错计入“固定资产”；应计入“待核销基建支出”的已搬迁户安置费320000元错计入“在建工程”；应计入“建安投资”的12717860.74元错计入“应付工程款”。4、建设单位管理费有不合理费用列支，造成超支现象。5、饲料粮补助资金的发放缺乡(村)委会公章、监理公章。

（三）围栏建设虽然做到了GPS定位上图，但项目户建设和GPS定位上图情况未进入微机进行数据化管理。

对上述存在的问题和不足，请各县政府和有关部门参照整改，并将整改情况于11月底上报省退牧办、州政府办公室和州有关部门。

二○○五年十一月七日

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