衢州市人民政府办公室关于2012年市本级政府投资预算安排的通知

衢州市人民政府办公室关于2012年市本级政府投资预算安排的通知

衢州市人民政府办公室关于2012年市本级政府投资预算安排的通知

衢政办发〔2012〕114号

市政府各部门、直属各单位：

2012年市本级政府投资预算安排已经市政府第23次常务会议审议通过，现将有关情况通知如下：

一、2012年市本级政府投资预算安排支出325148万元，分别为：

（一）财政、部门筹集资金（含财政资金拼盘）项目117个，预算支出安排244208万元，其中：

1．续建项目65个，预算支出安排151464万元，其中：

（1）一般续建项目32个，预算支出安排104720万元；

（2）社会事业续建项目14个，预算支出安排32077万元；

（3）城建续建项目19个，预算支出安排12467万元；

（4）历年已完工项目未结款，预算支出安排2200万元。

2．新建项目52个，预算支出安排92744万元，其中：

（1）一般新建项目29个，预算支出安排72318万元；

（2）社会事业新建项目5个，预算支出安排4916万元；

（3）城建新建项目18个，预算支出安排6710万元；

（4）预留项目，预算支出安排8800万元。

（二）国有投资公司项目65个，预算支出安排80940万元，其中：

1．续建项目30个，预算支出安排50365万元；

2．新建项目35个，预算支出安排30575万元。

二、2012年市本级政府投资预算安排中，预算内安排6771万元，地方政府债券、廉租住房保障资金、水利建设资金等专项安排64651万元，土地出让金、基础设施配套费等安排80054万元，部门单位自筹安排52243万元，国有投资公司自筹安排121429万元。

三、从2012年开始，以前年度市财政已安排数以预算实际已执行数为准，当年预算指标结余不结转，下一年度预算重新申报安排，各建设单位应根据年度实际用款进度申报预算，并作为年度预算执行考核和督查的依据。预留项目由市政府批准同意后列入预算安排。

四、各建设单位要加快对已实施结束项目的竣工结算，及时做好项目的竣工财务决算工作。对已实施的项目以及2012年新安排的项目，要加强项目管理，严格控制投资预算，尽可能地节约资金，提高财政资金的使用效益。

五、以上政府投资预算安排在具体实施过程中，须按照《衢州市本级基本建设项目财政性资金直接支付管理试行办法》（衢政办发〔2003〕37号）的规定执行。年中需增加或减少项目及资金，须报市政府批准。

附件：1．2012年市本级政府投资预算汇总表

2．2012年市本级政府投资预算表

3．2012年市本级政府投资预算表（国有投资公司

项目）

衢州市人民政府办公室

2012年7月27日

附件1

2012年市本级政府投资预算汇总表

单位：万元

项目名称

项目数

工程

总投资

以前年度市财政预算执行数

2012年

预算安排

其中：财政直接支付资金

其中:部门单位自筹安排

其中:国有投资公司自筹安排

小计

其中:预算内安排

其中:专项资金安排

其中:土地出让金等安排

续建项目

一般续建项目

32

558185

106218

104720

49552

700

22854

25998

36413

18755

社会事业续建项目

14

235262

57613

32077

26577

3800

22777

5500

城建续建项目

19

30007

10212

12467

12367

1800

10567

100

历年已完工项目

2200

2200

2200

小计

65

823454

174043

151464

90696

4500

24654

61542

42013

18755

新建项目

一般新建项目

29

211475

72318

42754

37852

4902

7830

21734

社会事业新建项目

5

11131

4916

4716

2271

1445

1000

200

城建新建项目

18

12885

6710

4510

700

3810

2200

预留待定项目

8800

8800

8800

小计

52

235491

92744

60780

2271

39997

18512

10230

21734

国有投资

公司项目

续建项目

30

220462

50365

50365

新建项目

35

256086

30575

30575

小计

65

476548

80940

80940

合计

182

1535493

174043

325148

151476

6771

64651

80054

52243

121429

注：1．专项资金含地方政府债券、廉租住房保障资金、水利建设资金、环保专项资金、城市维护费计提、新增建设用地有偿使用

费、残保金、福利彩票公益金；

2．土地出让金等含土地出让金、基础设施配套费、非税收入调剂；

3．部门自筹、国有投资公司自筹含项目单位自筹、融资、上级补助收入、各园区财政体制分成、园区土地出让金等。

附件2

2012年市本级政府投资预算表

单位：万元

序号

项目名称

建设单位

建设内容及规模

建设年限

总投资

以前年度市财政预算执行数

2012年预算安排

资金来源渠道

备注

预算内资金

专项资金

土地出让金等

部门单位自筹

国有投资公司自筹

合计117项

1058945

174043

244208

6771

64651

80054

52243

40489

一

续建项目65项

823454

174043

151464

4500

24654

61542

42013

18755

（一）

一般续建项目32项

558185

106218

104720

700

22854

25998

36413

18755

1

市污水厂二期项目

浙江衢州水业集团有限公司

新增污水处理能力5万吨/日，并对一期改造增加脱氮除磷、出水消毒、污泥处理等

2011-2014

12336

200

800

800

市政府〔2009〕25号专题会议纪要，项目资本金2500万元，市财政安排1000万元，其余1500万元在污水处理费中解决

2

市廉租房和公共租赁房建设项目

市房管处（代建项目）

占地34亩，建筑面积4.39万平方米，其中廉租房280户、公租房310户

2010-2012

12570

3069

5931

5931

廉租住房保障资金

3

钱塘江中上游衢江航运开发工程

市巨江航运建设开发有限公司

钱塘江中上游衢江航运开发工程衢州段全长57公里，投资估算26.25亿元，衢州市出资5.535亿元

2011-2015

262500

17000

10000

10000

2011年地方政府债券

4

黄衢南高速公路资本金

市交通投资有限责任公司

黄衢南高速公路资本金

2005-2009

63755

45000

18755

18755

用于归还2011年市交投公司财政借款（市领导批示）

5

新化基础设施投资公司资本金

市国资公司

衢化片区“厂中村”搬迁，市财政承担三分之一

2007-2010

36900

7300

5000

5000

总投资2.19亿元提到3.69亿元，省、市财政、巨化公司各出资从7300万元提到12300万元

6

杭长铁路客运专线资本金

市国资公司

杭长铁路客运专线资本金，根据里程比例市本级需出资2.4753亿

24753

14557

9217

5443

3774

2009年地方政府债券5443万元

7

张公祠段、石室段堤防建设

市水电发展总公司

综合治理长度4.5公里，新建、加固堤防护岸5.01公里（张公祠2650.59米、石室段2463.4米）

2011-2012

5114

20

1480

1480

水利建设专项资金（上级补助2915万元）

8

衢州规划展示馆

市规划局（代建项目）

展示馆10000平方米、服务中心5000平方米

2011-2012

14000

735

5765

5765

9

衢州市食品药品检验所技术楼

市食品药品监管局（代建项目）

建筑面积5500平方米，用地面积3亩

2010-2013

2494

600

400

400

市政府〔2010〕25号专题会议纪要:2011年600万元；市政府办公室〔2011〕7号抄告单:2012年400万元、2013年400万元、2014年294万元（含设备500万元）；另争取上级补助800万元（其中设备200万元），荷二路实验楼无偿移交市国资委

10

市交通综合指挥控制中心

市交通运输局

市交通综合指挥控制中心装修等费用

4000

2253

1200

1200

市交通综合指挥控制中心主楼装修等费用，市政府办公室〔2010〕178号抄告单4000万元，2011年先排3200万元，不足部分2012年再安排（部门家具）

11

衢州市环卫基地

市环卫管理处（代建项目）

建设信息管理用房、停车场、修理厂等

2011

4089

370

2330

2330

衢政办发〔2011〕76号

12

市污水厂一期项目

市污水处理厂

归还国债转贷资金到期本金和利息

1000

500

500

国债转贷资金9000万元，已归还4454万元，借款余额4546万元，2012年需归还本金818万元、利息119万元

13

市国防动员指挥训练中心

市军分区（代建项目）

2010-2012

2696

220

1700

1700

市政府办公室〔2010〕119号抄告单

14

市司法行政业务用房

市司法局（代建项目）

占地13亩，建筑面积11280万平方米

3008

500

500

500

市政府办公室〔2010〕43号抄告单，共安排1000万元，国债补助136万元，省补助33万元及现办公楼置换

15

衢州出入境检验检疫局综合实验用房

市检验检疫局（代建项目）

占地20亩，建筑面积1.7万平方米，一期1.3万平方米

2011-2013

5200

5

1995

1995

市政府办公室〔2010〕56号抄告单，财政安排2000万元，其余自筹,荷三路、府东街办公房无偿划归政府，2012年市政府批复再给予不超过600万元支持

16

市纪委办案点

市纪委（代建项目）

建筑面积10223平方米

2011-2013

4000

566

1600

1261

339

市政府办公室〔2011〕24号抄告单2000万元（含省专项905万元），市政府办公室〔2011〕242号抄告单500万元，其余自筹

17

市环境监测中心

市环保局

按国家东部地区二级环境监测标准，项目规划用地18167平方米

2008-2009

6700

3800

900

300

600

历年结余环保专项资金600万元交回市财政用于减排项目

18

市行政服务办事大厅

市机关事务局

规划用地20627平方米（包括代征道路7673平方米），总建筑面积26614平方米

2007-2009

7458

4490

2610

2610

安排数和支付数不含行政服务中心等前期支出约700万元

19

地理信息系统建设

市规划局

数字衢州地理空间框架建设

2009-2011

872

333

337

337

市政府〔2009〕25号专题会议纪要，上级补助202万元

20

市公安局监管四所

市公安局

用地102.65亩，总建筑面积25974平方米

2005-2008

5793

4200

600

600

市政府〔2004〕7号市长办公会议纪要，其中：中央国债补助1350万元；市政府〔2012〕30号专题会议纪要调概

21

人防大楼

市民防局（代建项目）

建筑面积11500平方米（地下室3500平方米），用地7.7亩

2011-2013

4500

2000

2000

市政府办公室〔2010〕183号抄告单

22

审计大楼

市审计局（代建项目）

建筑面积7000平方米（地下室2000平方米），用地面积4.6亩

2011-2013

3532

1300

800

500

市政府办公室〔2011〕102号抄告单800万元

23

市军供站（浙西减灾避灾中心）

市民政局（代建项目）

军供站6530平方米、避灾中心15551平方米、社区服务指导中心3500平方米、社会工作指导中心500平方米、养老服务指导中心300平方米

2011-2013

8575

3700

3700

24

市社会福利院新建休养楼

市民政局（代建项目）

建筑面积约12748.63平方米，包括休养楼10915.94平方米、地下室1796.7平方米等

2011-2012

2610

1378

1378

25

市殡仪馆公墓扩建项目

市殡仪馆

第二公墓7859.92平方米；三山公墓29033.04平方米

2010-2013

3343

1080

1080

26

市国土资源产权交易和信息技术服务中心

市国土局（代建项目）

建筑面积22000平方米，用地面积22亩

2011-2014

13411

7000

7000

27

市拆迁安置房建设项目

市土地储备中心（代建项目）

规划面积约4.75公顷，共建25幢，约630套，建筑面积约72000平方米

2010-2012

32116

12873

12873

28

学生食堂建设项目

市实验学校

学生食堂占地面积1555平方米，总建筑面积4633.41平方米

2011-2012

780

180

180

29

国家改革发展示范校建设

衢州中专

数控、美术、学前教育、计算机应用、光伏专业和儒学校园、创业创新基地建设

2011-2013

2400

789

789

30

光伏实训基地建设

衢州中专

设备采购、场地改造、太阳能路灯、光伏展示空间等

2010-2012

552

500

500

31

车管所、检测站业务用房

市交警支队

车管所业务用房面积13270平方米

2007-2012

3355

300

300

32

市智能交通指挥中心

市交警支队

智能交通指挥中心面积15023平方米

2008-2012

4773

2000

2000

（二）

社会事业续建项目14项

235262

57613

32077

3800

22777

5500

1

市人民医院西区院区

市人民医院（代建项目）

占地150亩，建筑面积10.7万平方米

2011-2015

59000

5000

9000

6000

3000

市财政总安排33333万元，2011年自筹2500万元，2012年自筹3000万元，市政府办公室〔2011〕41号抄告单

2

市文化艺术中心

市文广局（代建项目）

大剧院、音乐厅建设

30000

200

4100

4100

市政府〔2011〕32号专题会议纪要（电影城出让金963万、新桥街8-9号、小西门2-6号拍卖用于建设）

3

市中医医院改扩建工程

市中医医院

住院大楼改扩建工程

2009-2011

9766

2571

1429

1429

追加2010年500万元,2011年安排1500万元,2012年再安排500万元，市政府办公室〔2010〕260号抄告单

4

市第三医院迁址

市第三医院（代建项目）

建筑面积22992万平方米，床位数300张

2011-2013

6796

1000

3000

500

2500

市政府办公室〔2009〕54号抄告单，从2010年起分3年安排共1500万

5

衢州新档案馆

市档案馆（代建项目）

2010

5500

570

1930

1930

积极争取上级补助（300万元已落实），市领导批示总投资控制在5500万元以内

6

衢州学院实验楼

衢州学院（代建项目）

2011-2012

2300

222

1678

800

878

市政府办公室〔2011〕15号抄告单，分2年安排（包括省补助1000万元）

7

衢州职业技术学院实训楼

衢职院（代建项目）

建筑面积9532平方米

2011-2012

2339

160

1840

900

940

市政府办公室〔2011〕14号抄告单，分2年安排（包括省补助1000万元）

8

市工程技术学校二期

市工程技术学校（代建项目）

征地209亩，建设建筑面积8.8万平方米

2011-2014

25468

5000

5000

市政府〔2011〕17号专题会议纪要，市财政1.08亿元，柯城区6000万元（2011年起每年2000万元），不足自筹（一期债务化解3200万元已单独安排）

9

衢州学院（筹）二期

衢州学院

总建筑面积22万平方米

2003-2008

56345

42390

1600

1600

市政府办公室〔2010〕38号抄告单，2011-2012年安排1600万元用于还贷

10

市开发区新建学校

柯城区

新建九年制学校

2010

8000

1500

500

500

市政府〔2009〕38号专题会议纪要，建设资金由市财政、柯城区、开发区按1:1:2分担

11

妇幼保健综合大楼

市妇幼保健院

建筑面积12000平方米

3800

1000

1000

1000

市政府〔2009〕9号专题会议纪要，拆迁费用安排1000万元，供地成本按实际成本计算由市财政等额安排专项资金

12

报业大楼

衢州日报社

总建筑面积为42041平方米

2004-2006

7314

1000

100

100

2010-2014年，2011年起抵原预支

13

广电中心大楼

市广电总台

总建筑面积50086.41平方米

2004-2006

12134

2000

400

400

2010-2014年，2011年起抵原预支

14

浙西减灾中心

市气象局（代建项目）

征地20亩，拟建13000平方米中心楼

2011-2014

6500

500

500

市政府办公室〔2010〕185号抄告单，自筹和向上争取,市财政适当补助；根据批示拟安排1000万元，具体视项目进度分年安排

（三）

城建续建项目19项

30007

10212

12467

1800

10567

100

1

取水口延伸工程（市供水工程续建）

浙江衢州水业集团有限公司

取水能力20万吨/日、校核取水能力30万吨/日，取水头部2×2.2米隧洞1320米、DN1400输水管线5910米

2010-2012

4836

1078

2626

2626

衢政办发〔2010〕44号

2

衢化西路北段延伸段

市城市建设投资有限公司

全长约670米,宽43米,包括道路排水、路灯、标志标线、绿化等

2010-2012

2765

911

1600

1600

市政府〔2010〕8号专题会议纪要

3

南街道路改造工程

市市政管理处

道路长408米、宽24米，主道路为沥青路面，并实施绿化、排水、路灯、交通设施等

2011

600

2

398

398

市政府〔2010〕8号专题会议纪要

4

兴华西路延伸段

市市政管理处

道路长447米、宽14米，主道路为沥青路面，并实施绿化、排水、路灯、交通设施等

2011

349

22

298

298

市政府〔2010〕8号专题会议纪要

5

西安路西段改造

市市政管理处

东西向长330米、宽40米，南北向长330米、宽24米，主道路为沥青路面，并实施绿化、排水、路灯、综合管线、交通安全设施等

2010-2011

1206

667

433

433

市政府办公室〔2010〕83号抄告单

6

西排渠砌坎

市市政管理处

三衢路—荷一路渠道长850米，荷四路—荷三路渠道长350米，实施挡墙砌筑工程

2011

850

700

700

衢政办发〔2011〕76号（城市维护费计提中列支）

7

西安路（斗潭路—环城东路）

市市政管理处

道路长900米、宽40米，主道路为沥青路面，并实施绿化、排水、路灯、交通设施等

2011

2700

1282

1318

1318

衢政办发〔2011〕76号

8

原荷一路东段改造工程

市市政管理处

原荷花一路长250米、宽12米，过水渠架设5米跨桥涵1座，并实施路灯、绿化、排水、交通安全设施，停车场面积1800平方米

2011

125

2

112

112

荷一路与农市路拉直后，经住建局、规划局研究并报告分管市领导同意对原荷一路东段适当改造

9

锦绣路（凯胜路—巨化西路）

市市政管理处

道路长378米、宽20米，主道路为沥青路面，并实施绿化、排水、路灯、交通安全设施等

2011

571

3

497

497

市廉租房和公共租赁房项目主入口道路

10

2011年市政公共设施维修

市市政管理处

亮化维护提升、道路破板修复、水系清淤

2011

143

120

120

衢政办发〔2011〕76号

11

2011年园林公共设施大中维修

市园林管理处

道路维修，城市亮化维修以及为创建补充果壳箱，公园雕塑、设施的破损维修

2011

50

2

48

48

衢政办发〔2011〕76号

12

2011年景观提升工程

市园林管理处

荷花中路（三衢路-荷花一路段）等

2011

160

18

132

132

衢政办发〔2011〕76号

13

市民健身东公园

市园林管理处

公园绿地，用地面积为36819平方米，其中8000平方米属于绿化改造

2011

723

40

660

660

市政府〔2011〕22号专题会议纪要

14

生活垃圾卫生填埋场工程

市环卫管理处

填埋场土建及水平防渗工程、管理房、渗滤液处理站等，总库容160万立方米

2009-2010

12794

5300

1800

600

1200

其中垃圾渗滤液处理站3000万元左右（市政府〔2011〕46号专题会议纪要）等（预算安排不包括上级补助3090万元）（环保上交专项资金600万元，用于垃圾处理建设）

15

生活垃圾填埋场项目还本付息

市环卫管理处

归还2012年国债转贷资金到期本金和利息

350

150

150

16

环卫工人休息室

市环卫管理处

环卫工人休息场所设置

2011

30

30

30

衢政办发〔2011〕76号

17

2011年环卫设施提升改造

市环卫管理处

公厕、中转站、音乐喷泉提升改造

2011

80

15

65

65

衢政办发〔2011〕76号

18

信安湖游船码头工程

市水利局

建设信安湖码头1座、泊位4个、客运中心1座，改造防洪墙99米

2011-2012

1025

500

500

500

从水利建设发展资金中列支（该项目仅码头建设1000万元）

19

市数字城管系统建设项目

市综合执法局

2010-2011

1000

20

980

880

100

市政府办公室〔2010〕184号抄告单

（四）

历年已完工项目

历年已完工项目工程款未付金额

2200

2200

二

新建项目52项

235491

92744

2271

39997

18512

10230

21734

（一）

一般新建项目29项

211475

72318

37852

4902

7830

21734

1

锦西家园（廉租房、公共租赁房）

市房管处（代建项目）

2011-2014

38000

4000

4000

市政府办公室〔2011〕176号抄告单，廉租住房保障资金

2

市区农民饮用水供水一体化工程

柯城、衢江区政府

2012—2015年计划解决农村饮水不安全人口约20万人，每年年底进行验收，按实际解困人口数核拨补助资金

2012-2015

32000

2000

2000

衢政发〔2012〕3号，2012-2015年，按实际实施人数每人400元，在水利建设资金中列支

3

农贸市场改造提升奖励资金

市农贸市场改造提升工作领导小组

2011—2013年列入改造提升计划的农贸市场，按《衢州市区农贸市场提升发展奖励管理办法》进行奖励

2011-2013

1000

1000

衢政办发〔2011〕125号及《衢州市区农贸市场提升发展奖励管理办法》

4

村邮站和信报箱建设

柯城、衢江区政府，市邮政局

建设村邮站，柯城279个70.308万元、衢江271个68.292万元；信报箱，柯城50584个254.947万元、衢江1469个7.399万元（按市财政出资42%计算）

2011-2012

955

401

401

衢政办发〔2011〕128号，村邮站6000元/个、信报箱120个/个，资金邮政20%、省20%、地方60%（市本级70%、区30%）

5

杭新景高速公路衢州段

市交通投资有限责任公司

杭新景高速公路资本金

22922

8269

8269

2010—2012年杭新景高速公路资本金

6

衢江公路收费站撤销债务

市交通运输局

衢州国通公路投资开发有限公司投资的315省道衢江公路收费站清理，市交投公司占40％股权需承担的债务清理费

8965

8965

2500

6465

市政府〔2011〕20号常务会议纪要，人员安置约341万元（55人）、债务约8656万元，具体金额应经审计确认，2012年地方政府债券2500万元

7

危化品通道

市交通投资有限责任公司

建设资金缺口

21555

4000

2500

1500

市政府办公室〔2010〕63号抄告单，具体缺口以决算审计为准，2012年地方政府债券2500万元

8

市中石化经营有限公司

市国资公司

与中石油浙江分公司合资组建衢州市中石化经营有限公司资本金

10000

2000

2000

预计资本金1亿元，市国资公司占40%即4000万元，预计分2年到位

9

市能源有限公司

市国资公司

与省能源公司等合资组建衢州市能源有限公司资本金

20000

3500

3500

预计资本金2亿元，市国资公司占35%即7000万元，预计分2年到位

10

地方政府债券还贷

25000

25000

2012年地方政府债券25000万元归还

11

东港泵站增容

浙江衢州水业集团有限公司

2011-2012

1709

200

200

市政府办公室〔2011〕125号抄告单

12

武警支队教导队

市武警支队

500

500

500

市政府办公室〔2011〕168号抄告单

13

消防综合训练基地（含第二消防站）

市消防支队（代建项目）

建设总面积控制在11800平方米，投资估算控制在6100平方米，其中基地8000平方米4800万、消防站3800平方米1300万

6100

1000

1000

市政府办公室〔2011〕174号抄告单，市财政2/3、开发区1/3

14

市中心金库和警用靶场

市公安局

2012-2014

4071

316

316

市政府办公室〔2011〕119号抄告单

15

环卫搬迁临时厂房建设

市环卫管理处

环卫临时办公、清运公司搬迁（包括临时办公房、修理车间、车棚等设施建设）

2012

75

75

75

市政府办公室〔2012〕214号抄告单

16

天气雷达上山道路

市气象局

300

300

300

从水利建设发展资金中列支，市政府〔2011〕59号专题会议纪要

17

城市生态林带

市林业局

原租983.4亩扩租500亩的租金约158万、附着物补偿（一次性）、街道补助20万（一次性）、管护经费、林带建设（一次性）

2012-2013

807

800

800

市政府〔2011〕60号专题会议纪要，扩面提质苗木费、种植费、附着物补偿费以评审中心审核数、租金以合同数为准

18

创建森林城市以奖代补资金

市林业局

绿化示范村50个250万、绿化精品示范村10个200万、续建提升绿化示范村51个102万、农田林网200公里400万

952

952

952

市政府办公室〔2011〕204号抄告单，在新增建设用地有偿使用费中列支，完工验收合格后拨付

19

沈家污水处理厂扩建工程

衢江经济开发区

前期经费

2012-2013

50

50

市政府〔2012〕4号专题会议纪要

20

姚家防洪堤生态护坡等创森绿化工程

市水电发展总公司

生态护坡绿化面积6万平方米

2012

630

600

600

从水利建设发展资金中列支

21

纪念林工程

市林业局

浮石二桥东北侧、衢州花园南侧纪念林带

2012

112

110

110

市政府办公室〔2012〕36号抄告单

22

原市政府大院3幢办公楼维修

市机关事务局

地面及墙面顶面、门窗、卫生间等室内装修改造；配电房改造等

2012

175

150

150

市政府同意

23

细菌战衢州展览馆陈列布展提升

市关工委

陈列布展提升，总投资控制在200万元以内，一期建设130万元（含省补助30万元）

2012

200

130

100

30

市政府办公室〔2012〕47号抄告单

24

市委党校后勤服务设施、教学楼顶棚改造项目

中共衢州市委党校

供水、供电、学员宿舍楼内部、外墙等基础设施改造，总投资358万元；教学楼顶棚维修约20万元

2012

378

200

200

市政府办公室〔2012〕60号抄告单

25

考试中心科目二考试场地改建

市交警支队

新建候考室1573平方米、公厕56平方米、硬化停车场11797.8平方米、改建科目二场地33955.3平方米、集中绿化8108.2平方米

2012-2013

958

800

800

26

市社会保障服务中心

市人力社保局（代建项目）

规划用地32亩，建筑面积28000平方米以内，其中主楼22000平方米，附楼6000平方米

18000

2000

2000

市政府办公室〔2011〕240号抄告单

27

市残疾人文体活动中心

市残联（代建项目）

文艺培训及展示，体育锻炼及比赛，建筑面积约9100平方米

2012-2014

4160

1000

1000

28

城建业务用房

市城市建设投资有限公司（代建项目）

建筑面积27600平方米（不含地下室）

2011-2014

17831

3880

3880

29

市粮食局办公楼修缮工程

市粮食局

地面及墙面顶面、门窗、卫生间、强弱电等装修改造

2012

120

120

120

（二）

社会事业新建项目5项

11131

4916

2271

1445

1000

200

1

儿童公园

市妇联（代建项目）

儿童公园、足球场，妇联用房、妇女儿童活动中心建设等

7000

1000

1000

市政府〔2011〕52号、〔2012〕6号专题会议纪要

2

市社会养老服务特护中心

市民政局（代建项目）

占地面积约7亩，总建筑面积约8900平方米，设置养老床位240张

2012-2014

2600

1245

1245

福利彩票公益金安排

3

幼儿园标准化建设工程

市教育局（代建项目）

幼儿园标准化建设工程

2012-2013

1500

1500

市政府〔2012〕22号专题会议纪要，市、区7:3分摊，市先支付，30%部分在体制结算中扣回

4

高级中学田径场改造

衢州高级中学

修建400米塑胶跑道，建15个篮球场，改造辅助用房540平方米，建简易看台等

2012

771

771

771

5

市聋哑学校扩建工程

市聋哑学校

扩建实训馆等

2012-2014

760

400

200

200

2011年上级补助200万元、2012年残保金安排200万

（三）

城建新建项目18项

12885

6710

700

3810

2200

1

市区道路交通设施建设项目

市交警支队

交通信号灯指挥系统设置与改造，交通电子监控，交通标志标线护栏等

2012

300

300

300

2

地下管线地理信息系统

市规划局

地下管线普查及数据入库，“地下管线地理信息系统”建设

2012-2013

673

300

300

市政府办公室〔2011〕35号抄告单

3

综合物流园区排门东路

市物流投资开发有限公司

排门东路，长1372米，宽30米，占地50亩，总投资额2000万元（土地已征用）

2012-2013

2000

1000

1000

上级补助1000万元（代建）

4

钱塘江治理工程衢州市区段一期工程—北门堤

市水电发展总公司

通过加固、加高防洪堤，完善防洪体系，提高防洪能力，本段加固堤长1.63公里，排涝泵站等

2012-2013

3600

1800

600

1200

从水利建设发展资金中列支（中央、省约补助2/3）

5

2012年环卫设施大中修

市环卫管理处

北门、马站底中转站设备采购，部分公厕、中转站改造提升

2012

100

80

80

6

保障性住房周边配套绿化工程

市园林管理处

道路绿地，总绿化面积约5.6万平方米，包括凯胜路西侧10米、巨化西路西侧45米，衢化西路以东原浙赣铁路用地以及衢化西路两侧局部需绿化的空地

2012-2013

1200

600

600

7

市区鲜花亮丽工程

市园林管理处

在城市主要景观节点和公园、道路及节日和重大活动布置鲜花

2012

120

100

100

8

园林公共设施大中维修

市园林管理处

道路绿化带侧石、护栏维修，健身休闲设施、园路铺装、座凳等维修

2012

60

50

50

9

2012年景观提升工程

市园林管理处

府山公园钟灵塔、正谊书院等园林建筑维护；园林植物品种改良；园林设施的整改完善等

2012

200

150

150

10

斗潭河西公园北侧局部堤岸改造

市园林管理处

斗潭河西公园北侧局部堤岸及周边地形下沉，在充分考虑强度、安全性和耐久性的基础上，改造斗潭河西公园北侧局部堤岸

2012

90

50

50

11

保障房周边配套道路—凯胜路和荷一路西段工程

市市政管理处

凯胜路，长580米，宽20米；荷一路向西延伸段，长200米，宽50米；包括沥青砼道路、排水、给水、绿化等

2012

1527

500

500

12

府东街改造工程

市市政管理处

全长520米，宽30米，包括沥青砼道路、排水、给水、照明、地下综合管线、交通标志标线信号灯、绿化等

2012

1500

80

80

13

巨化西路南段（荷五路—南环线）工程

市市政管理处

总长300米，宽50米，包括沥青砼道路、排水、给水、照明、地下综合管线、交通标志标线信号灯、绿化等

2012

1000

600

600

市政府〔2011〕52号专题会议纪要

14

桥梁检测项目

市市政管理处

对尚未检测的桥梁进行1次常规检测，并对其中7座桥梁进行静载、动载试验（包括西安门大桥检测维护）

2012

105

100

100

市政府办公室〔2011〕226号抄告单

15

市政公共设施维修

市市政管理处

对市区范围内市政公共设施进行大中维修

2012

120

100

100

16

城市防洪排涝工程

市市政管理处

包括渠道清淤（机场河、西排渠、黑溪河），衢江南路3处水闸改造、衢江北路延伸段浮石桥下新建1处水闸等

2012

140

100

100

城市维护费计提中列支

17

劳动路及依锦坊旧房改造

市房管处

劳动路1-2号房屋立面包括墙面、落水管、临街破损封闭阳台等整治；依锦坊37号、45号、47号楼原平改坡屋面改造

2012

150

100

100

信访件依锦坊45号楼原平改坡铺盖瓦片质量问题，人大主任签字督办：请住建局协调、妥善处理

18

“五城联创”工作经费

市五创办

卫生城市长效保洁经费等

2012

700

700

安排700万元五创经费，部门预算已安排市卫生局100万元五创管理经费

（四）

预留待定项目

8800

8800

附件3

2012年市本级政府投资预算表（国有投资公司项目）

单位：万元

序号

项目名称

建设单位

建设内容及规模

建设年限

总投资

以前年度市财政预算执行数

2012年预算安排

资金来源渠道

备注

预算内资金

专项资金

土地出让金等

部门单位自筹

国有投资公司自筹

合计65项

476548

80940

80940

一

续建项目30项

220462

50365

50365

1

西排渠（荷四路至荷五路）

市土地储备中心

荷四路-荷五路之间建西排渠长412米，宽4米

2006

139

85

85

市政府办公室〔2006〕104号抄告单

2

东立交改造工程

市城市建设投资有限公司

道路长1140.5米；渠长146米，宽3米；配套建设照明、绿化等

2007-2008

5200

510

510

3

五环路北段道路工程

市城市建设投资有限公司

全长约330米，宽36米，铺设给水、雨水、污水、路灯等管线，并配套建设绿化景观

2010-2012

793

150

150

4

府东街南段及老火车站片区改造（一期）

市城市建设投资有限公司

东至小南门村清明弄、农贸市场，南至三衢路，西至南湖广场，北至蝴蝶路，包括房屋拆迁、城中村改造拆迁和府东街南段道路拓宽等

2008-2012

30552

4158

4158

5

小南门村改造迁建房（五环花苑二期）工程

市城市建设投资有限公司

农民自建安置房180户、计45750平方米，政府完成征地、配套工程

2007-2012

5939

1615

1615

6

小南门村改造迁建房（花园前新村）工程

市城市建设投资有限公司

农民自建安置房65户、计15948平方米，政府完成征地、配套工程

2007-2012

1985

694

694

7

城乡供水一体化

浙江衢州水业集团有限公司

划拨土地面积约93895.69平方米

2011-2012

5100

4353

4353

市政府〔2009〕213号专题会议纪要

8

市污水厂污水管网建设

浙江衢州水业集团有限公司

划拨土地面积约106487.8平方米

2011-2012

1600

1600

1600

市政府〔2009〕213号专题会议纪要

9

衢化片区安全隐患综合整治项目“厂中村”搬迁安置工程（西片区一期）

衢州高新园区创业投资有限责任公司

首期征用报批240亩，主要用于对王千秋、下卢两村安置，完成基础设施配套建设，并开工安置区建设

2009-2013

25269

7000

7000

10

110KV中宁硅业输变接入工程

衢州高新园区创业投资有限责任公司

巨宏热电以崇文出线至中宁公司

2009-2013

4500

1000

1000

11

旺村1—3#楼拆迁安置自建房代建工程

浙江汇盛投资集团有限公司

3961平方米

2011-2012

450

320

320

12

诸家拆迁安置自建房代建工程

浙江汇盛投资集团有限公司

6000平方米

2011-2012

800

480

480

13

衢州经济开发区东港消防站

浙江汇盛投资集团有限公司

建筑面积6283平方米,大队部营房、公寓房、中队部营房、门卫

2011-2012

3140

206

206

14

衢州经济开发区分局东港派出所业务用房

浙江汇盛投资集团有限公司

建筑面积4224平方米，办公楼，信访、户籍办公楼，生活楼

2011-2012

1263

150

150

15

临溪路

浙江汇盛投资集团有限公司

长3089.07米，宽12.5米，包括道路、接线工程、旺村排水沟

2011-2012

1157

550

550

16

宁波—衢州示范项目区服务中心配套二期道路

浙江汇盛投资集团有限公司

包括二、五—十一号路、绿岛南路，共9条道路工程

2011-2012

2000

810

810

17

东港通畅工程

浙江汇盛投资集团有限公司

打通东港建成区内的所有断头路

2012

300

180

180

18

东港片区形象提升工程

浙江汇盛投资集团有限公司

包括绿化、亮化、交通标志标线及人行道步砖等

2011-2012

500

300

300

19

东港自来水管线铺设工程

浙江汇盛投资集团有限公司

14000公里，包括各道路给水管线、绍兴-衢州山海协作示范项目区自来水管线和旺村农民自建房配套管线

视征地而定

1000

20

开发区保障性住房工程

浙江汇盛投资集团有限公司

15000平方米

2011-2012

2700

1620

1620

21

历年已完工项目

浙江汇盛投资集团有限公司

历年已完工项目工程款未付金额

3984

3984

22

西区锦西苑农民拆迁安置小区项目

市基础设施投资有限责任公司

新建拆迁安置小区147757.5平方米，其中969户农民安置用房118424.1平方米，社区及商业用房1035.3平方米，幼儿园2750平方米，物业用房965.7平方米，地上车库2527.6平方米，占地125亩，由22幢多层、4幢小高层等组成

2011-2014

34835

5000

5000

23

石梁溪河道整治二期工程

市基础设施投资有限责任公司

占地76.7公顷，工程包括河道疏浚、防洪堤、橡胶坝1处、绿化景观、景观建筑及管理房和各类管线等

2011-2014

28252

3650

3650

24

石梁溪滨水景观E地块南岸

市基础设施投资有限责任公司

占地约5公顷，防洪堤改造、景观绿地、园路建设等

2011-2012

3000

500

500

25

西区回龙小区项目

市基础设施投资有限责任公司

总建筑面积246759平方米（含商业13016平方米、社区中心3040平方米、幼儿园1800平方米），安置农民787户，主要内容为居民住宅、小区道路、强弱电工程、给排水工程等

2006-2012

16596

725

725

26

西区九龙路（花园路—白云路）工程

市基础设施投资有限责任公司

全长约1677米，宽14.5米，工程内容包括道路、排水、给水、电力、通信、路灯、标志标线等配套附属设施

2011-2013

2363

325

325

27

西区一纵三横城市道路市政配套工程

市基础设施投资有限责任公司

共建设4条道路及其市政配套工程，内容包括道路、桥梁、防洪、给水、污水、雨水、弱电、强电、交通标志标线、绿化和路灯等，总长8370米，宽36米

2005-2013

15819

300

300

28

亭川小区排水、排污管道改造

市基础设施投资有限责任公司

亭川小区排水、排污管道改造

2011-2012

200

100

100

29

历年已完工项目

市基础设施投资有限责任公司

历年已完工项目工程款未付金额

2000

2000

30

浙西粮食物流中心

市广谊粮油有限责任公司

建设用地335.25亩，总建筑面积68570平方米

2009-2012

25010

8000

8000

二

新建项目35项

256086

30575

30575

1

原浮石路雨水管道迁移工程

市土地储备中心

铺设D1500管道长424米，包括铺设排水管道、道路恢复、绿地恢复等

2011-2012

399

350

350

2

新火车站站前地块间4条道路

市土地储备中心

总长780米，宽10米，包括沥青砼道路、排水、给水、照明等

2012

580

522

522

视新火车站站前地块招投标及实施进度情况

3

衢化片区安全隐患综合整治危化品通道拆迁安置

衢州高新园区创业投资有限责任公司

新建危化品通道拆迁安置用房38363平方米，安置总户数101户

2011-2013

7815

2500

2500

4

园区大道与经东路转接线工程

衢州高新园区创业投资有限责任公司

西起园区大道、东至廿化路，长561米，宽24米；北起纬四路、南至纬五路，长840米，宽16米

2012-2013

2876

1500

1500

5

园区蒸汽、工业污水管配套延伸工程

衢州高新园区创业投资有限责任公司

新建园区污水管、蒸汽管延伸至工厂围墙外

2012

1000

900

900

6

纬五路建设工程

衢州高新园区创业投资有限责任公司

新建全长2689米，宽36米

2012-2013

11326

5000

5000

7

园区环保项目气站、水站

衢州高新园区创业投资有限责任公司

建成对园区污水排放、气体排放的监测点站

2012

800

800

800

8

纬三路以南沿经东路电力设施配套

衢州高新园区创业投资有限责任公司

完成经东路沿线电力设施配套

2012

500

500

500

9

园区给排水工程

衢州高新园区创业投资有限责任公司

园区零星给排水工程

2012

200

200

200

10

江山港防洪堤（园区段）建设

衢州高新园区创业投资有限责任公司

完成长约2公里防洪堤

2012-2013

2400

600

600

11

园区二期综合管廊工程

衢州高新园区创业投资有限责任公司

总投资4000万，建成长4公里管廊

2012

4000

600

600

12

三衢路以南丹桂小区排水改造工程

浙江汇盛投资集团有限公司

雨水管766米，污水管668米，污水井21座、雨水井19座

2012

284

284

284

13

街中街改造

浙江汇盛投资集团有限公司

改为沥青路面，7000平方米

2012

70

70

70

14

横路后综合楼

浙江汇盛投资集团有限公司

2321平方米

2012

300

180

180

15

霞飞南路（含桥）

浙江汇盛投资集团有限公司

长1300米，宽36米，包括道路及排水

2012-2013

1100

330

330

16

宁波—衢州示范项目区服务中心配套其他附属工程

浙江汇盛投资集团有限公司

包括行道树、交通信号灯、标志标线及路灯亮化

2012

800

480

480

17

乌引干渠以北沿线绿化带

浙江汇盛投资集团有限公司

包括40000立方米土方平整和绿化

2012-2013

600

180

180

18

宁波—衢州山海协作示范项目区配套工程（曹家垄水库生态景观改造工程）

浙江汇盛投资集团有限公司

道路6500平方米，铺装11500平方米，水体48000平方米，建筑2179平方米，裸岩15000平方米，绿地96221平方米，驳岸1720平方米

2012

5814

1260

1260

19

衢州市上山溪旺村段防洪堤景观工程

浙江汇盛投资集团有限公司

绿化带长约4.1公里，宽为30—40米，工程范围包括绿化、铺装、小品、照明、排水等配套

2012

6353

1200

1200

20

衢州绿色产业集聚区绍兴—衢州山海协作示范项目区基础设施配套工程

浙江汇盛投资集团有限公司

新建20条道路，总长23588米，总面积为524690平方米，工程土方量为1181万立方米

视征地而定

65646

21

商贸区人行道步砖改造工程<

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