关于2011年市本级财政性投资基本建设预算安排的通知

关于2011年市本级财政性投资基本建设预算安排的通知

关于2011年市本级财政性投资基本建设预算安排的通知

市政府各部门、直属各单位：

2011年市本级财政性投资基本建设预算安排已经市政府同意，现将有关情况通知如下：

一、2011年市本级财政性投资基本建设预算安排支出134137万元，分别为：

（一）续建项目40个，预算支出安排76340万元（预算内安排3530万元），其中：

1．一般续建项目19个，预算支出安排51688万元（预算内安排550万元）；

2．社会事业续建项目13个，预算支出安排17627万元（预算内安排2980万元）；

3．城建续建项目8个，预算支出安排7025万元。

（二）新建项目44个，预算支出安排57797万元（预算内安排600万元），其中：

1．一般新建项目15个，预算支出安排30044万元（预算内安排600万元）；

2．社会事业新建项目8个，预算支出安排17750万元；

3．城建新建项目21个，预算支出安排10003万元。

二、2011年市本级财政性投资基本建设预算安排中，一般预算内安排4130万元，有关部门自筹资金15100万元，2010年地方政府债券安排12000万元。

三、各建设单位要加快对已实施结束项目的竣工结算，及时做好项目的竣工财务决算工作。对已实施的项目以及2011年新安排的项目，要加强基本建设项目管理，严格控制投资预算，尽可能地节约资金，提高财政资金的使用效益。

四、以上财政性投资基建项目的预算安排在具体实施过程中，须按照《衢州市本级基本建设项目财政性资金直接支付管理试行办法》（衢政办发〔2003〕37号）的规定执行。年中需增加或减少项目及资金，须报市政府批准。

附件：1．2011年市本级财政性投资基本建设预算汇总表

2．2011年市本级财政性投资基本建设项目预算表

二○一一年八月十七日

附件1

2011年市本级财政性投资基本建设预算汇总表

单位：万元

项目名称

项目数（个）

工程

总投资

其中：

市财政

已安排

2011年

预算安排

其中：

预算内

安排

续建项目

一般续建项目

19

213116

64940

51688

550

社会事业续建项目

13

118968

48990

17627

2980

城建续建项目

8

22771

10357

7025

小计

40

354855

124287

76340

3530

新建项目

一般新建项目

15

96491

30044

600

社会事业新建项目

8

109604

200

17750

城建新建项目

21

12780

10003

小计

44

218875

200

57797

600

合计

84

573730

124487

134137

4130

附件2

2011年市本级财政性投资基本建设项目预算表

单位：万元

序号

项目名称

建设单位

建设内容及规模

总投资

建设年限

市财政

已安排

2011年

预算安排

其中:

预算内安排

备注

合计84项

573730

124487

134137

4130

一

续建项目40项

354855

124287

76340

3530

(一)

一般续建项目19项

213116

64940

51688

550

1

市行政服务办事大厅

市机关事务局

规划用地20627㎡（包括代征道路7673㎡）总建筑面积26614㎡

7458

2007-2009

5500

1800

730万元用于归还市国资公司垫付款(行政中心等前期支出约600万元)

2

浙西粮食物流中心

市广谊粮油有限公司

建设用地335.25亩，总建筑面积88273㎡

25010

2005-2011

2470

2023

国债补助700万元，市政府办公室〔2010〕164号抄告单：荷一路土地净收益中170万直接返还，其余列入建设预算

3

市综合执法局办公用房改造、装修工程

市综合执法局

原建筑面积3679.10㎡，装修加层扩建750㎡，总面积4429.10㎡

325

2010

100

220

市政府办公室〔2009〕164号抄告单：原衢州日报社办公及附属用房分配给市综合执法局使用

4

黄衢南高速公路

市交通投资公司

黄衢南高速公路资本金借款贴息补助

63775

2008-2011

1500

500

市政府办公室〔2007〕131号抄告单：每年安排500万元用于补助市交投公司借款

5

黄衢南高速公路

市交通投资公司

黄衢南高速公路资本金借款

2005-2008

5000

市政府办公室〔2010〕169号抄告单：用于归还2010年市交投公司财政借款

6

黄衢南高速公路

市交通投资公司

黄衢南高速公路资本金

2005-2009

35000

10000

市政府办公室〔2010〕268号抄告单：用于归还2010年市交投公司财政借款

7

钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程

巨江航运建设开发有限公司

红船豆（含船闸）枢纽建设，塔底安仁铺、小溪滩3座船闸建设，衢江衢州段航道疏浚和保障设施建设

55350

2010-2014

1000

12000

地方政府债券安排1.2亿

8

市交通综合指挥控制中心

市交通运输局

总建筑面积28863㎡，配套建设室内、外停车位100个

9284

2007-2009

7900

2500

在市交通运输局国有资产处置收益等中列支，其中585.78万元用于归还交通中专债务

9

市交通综合指挥控制中心

市交通运输局

市交通综合指挥控制中心装修等费用

3200

市交通综合指挥控制中心主楼装修等费用（市政府办公室〔2010〕178号抄告单：2011年先排3200万元，不足部分2012年再安排）

10

320国道樟潭至下张段公路改建工程

市交通运输局

路线全长约12.85千米，大桥2座596米，公铁立交桥2处

22277

2002-2006

2000

5115

市政府办公室〔2010〕63号抄告单，实际5114.908万元

11

城市生态林带

市林业局

已实施部分用地980亩的租金

2004-2007

420

60

市政府办公室〔2004〕115号抄告单，用于城市生态林带租用土地（合同租金每年60万元）

12

市公安局监管四所

市公安局

用地102.65亩，总建筑面积25974㎡

4200

2005-2008

3850

350

350

市长办公会议纪要〔2004〕7号，其中中央国债补助1350万元

13

市环卫基地

代建项目

建设信息管理用房、停车场、修理厂和农民工宿舍楼

4089

2011

200

1500

14

物业管理、社区服务用房

市住建局

17个物业管理用房回购、社区服务用房2009-2010年租金、装修、购置

1977

2009-2011

1000

650

市政府办公室〔2009〕88号抄告单，分年度安排

15

地理信息系统建设

市规划局

数字衢州地理空间框架建设

872

2009-2011

500

170

上级补助202万元，市财政拟再安排170万元

16

高新园区特勤消防站建设

市高新园区

100

500

市政府办公室〔2010〕201号抄告单

17

市环境监测中心

市环保局

按国家东部地区二级环境监测标准，项目规划用地18167㎡

6700

2008-2009

3000

800

200

历年结余环保专项资金600万元交回，用于减排项目

18

城乡供水一体化

市水业集团

供水主管道62千米,加压泵站5座，新增服务人口10.88万人

11799

2007-2012

400

200

市政府〔2009〕25号专题会议纪要：从2009年起3年内每年从水利建设基金中补助200万，共600万

19

城乡供水一体化

市水业集团

划拨土地面积约93895.69㎡

5100

市政府办公室〔2009〕213号抄告单：划拨改出让净收益专项用于城乡供水一体化，以实交数为准

(二)

社会事业续建项目13项

118968

48990

17627

2980

1

市中医院改扩建工程

市中医院

住院大楼改扩建工程

6880

2009-2010

1000

500

市政府办公室〔2009〕31号抄告单：中央国债补助750万元，省补100万元，地方财政配套1500万元，分三年到位

2

市中医院改扩建工程

市中医院

住院大楼改扩建工程

2009-2011

2000

市政府办公室〔2010〕260号抄告单：追加2010年500万元，2011年安排1500万元，2012年再安排500万元

3

市交通中等专业学校迁建工程

市交通运输局

总建筑面积49139㎡

10985

2007-2009

5000

3200

市政府办公室〔2011〕6号抄告单：安排3200万元用于偿还交投债务，从以后原技校土地出让款中抵扣

4

报业大楼

衢州日报社

总建筑面积为42041㎡

7314

2004-2006

1000

100

在文化事业专项资金中列支（2010-2014年，2011年起抵原预支）

5

广电中心大楼

市广电总台

总建筑面积50086.41㎡

12134

2004-2006

2000

400

在文化事业专项资金中列支（2010-2014年，2011年起抵原预支）

6

衢州学院

衢州学院

总建筑面积22万㎡

56345

2003-2008

33790

8600

1600

市政府办公室〔2010〕179号、106号抄告单：追加用于衢州学院还贷和工程款（7000万元2010年已拨）；2011年安排1600万元用于还贷

7

市开发区新建学校

柯城区

新建九年制学校

8000

2010

1000

500

市政府〔2009〕38号专题会议纪要：建设资金由市财政、柯城区、市开发区按1：1：2分担

8

市第三医院迁址

市第三医院

6500

500

500

500

市政府办公室〔2009〕54号抄告单：从2010年起分3年安排共1500万

9

衢州高级中学校舍改造

衢州高级中学

新建教学楼,总建筑面积为8178㎡

1437

2010-2011

500

500

500

校安工程，上级已补助300万元、财政安排及业主自筹；市政府办公室〔2011〕31号抄告单

10

衢州高级中学给水改造

衢州高级中学

380

380

380

市政府办公室〔2011〕31号抄告单

11

衢州新档案馆

代建项目

5500

2010

1000

800

积极争取上级补助（300万元已落实）；市领导批示：总投资控制在5500万元以内

12

城建档案信息数字化建设一期

市城建档案馆

现有馆藏40714册进行扫描、存储、备份，建成数据库，实现档案自动化检索和资源共享

50

2011-2012

50

13

市青少年宫

团市委

建筑面积17960㎡，已竣工交付使用

3443

2004-2005

3200

97

工程决算3405.06万元，省补助基建108万元，基建实际缺口资金97.06万元

(三)

城建续建项目8项

22771

10357

7025

1

衢化路南段上跨立交桥配套工程

市市政工程管理处

总长840米，包括：机动车道立交桥引桥工程，两侧非机动车道、排水渠改造等

1658

2006-2007

1500

35

工程决算1535万元

2

市生活垃圾卫生填埋场工程

市环卫处

填埋场土建及水平防渗工程，总库容160万立方米

12794

2009-2010

5962

880

项目逐年建设（环保上交专项资金600万元，用于垃圾处理建设）

3

信安大道（二期）

市市政工程管理处

道路长830米，其中:衢江区约570米，投资约1995万，由区承担；市财政先垫资统一建设，区财政分3年归还

2905

2010

500

2400

市政府办公室〔2010〕54号抄告单：衢江区分三年归还，2010年底200万元、2011年5月前1000万元、剩余2012年5月前结清（以决算金额为准）

4

巨化中央大道东延伸段

市市政工程管理处

西起衢化路东至滨二村，长约170米，宽40米

228

2008-2009

195

30

衢政办发〔2008〕39号

5

荷一路东段（清莲里—东立交）

市市政工程管理处

道路长260米、宽20米，包括沥青路面、排水、路灯、交通安全设施

350

2010

200

80

衢政办发〔2010〕44号

6

市污水厂一期项目

市污水厂

归还国债转贷资金到期本金和利息

500

500

国债转贷资金9000万元，已归还4454万元，借款余额4546万元，2011年需归还本金818万元、利息119万元

7

市污水厂污水管网建设

市污水厂

划拨土地面积约106487.8㎡

1600

市政府办公室〔2009〕213号抄告单：划拨改出让净收益专项用于污水管网建设，以实交数为准

8

取水口延伸工程（市供水工程续建）

市水业集团

取水能力20万吨/日、校核取水能力30万吨/日，取水头部、2×2.2米隧洞1320米、DN1400mm输水管线5910米

4836

2010-2012

1500

1500

衢政办发〔2010〕44号

二

新建项目44项

218875

200

57797

600

(一)

一般新建项目15项

96491

30044

600

1

市拆迁安置房建设项目

代建项目

规划面积约4.75公顷，共建25幢，计约630套，建筑面积约72000㎡

29000

2010-2012

8000

代建项目，资金由土地储备中心筹集

2

市廉租房和公共租赁房建设项目

代建项目

规划面积约2.27公顷，共建12幢，计约590套，建筑面积约37600㎡

11000

2010-2012

5000

代建项目，从廉租住房保障资金中列支（土地出让金的2%计提）

3

市国土资源产权交易和技术服务中心

代建项目

建筑面积：22000㎡，用地面积22亩

12000

2010-2013

4000

代建项目，资金由市国土局筹集

4

市食品药品检验所技术楼

代建项目

建筑面积：5500㎡，用地面积3亩。

2494

2010-2013

600

600

市政府〔2010〕25号专题会议纪要：2011年安排600万元；市政府办公室〔2011〕7号抄告单：2012年安排400万元、2013年安排400万元、2014年安排294万元（含设备500万元）；另争取上级补助800万元（其中设备200万元），荷二路办公实验楼房地产无偿移交市国资委

5

浮石片区供水系统

市水业集团

春江花园—塔底村（沿迎宾大道）

174

174

市领导下访接待群众交办单

6

市国防动员指挥训练中心

代建项目

2696

2010-2012

1500

市政府办公室〔2010〕119号抄告单

7

司法业务用房

代建项目

3000

1000

其中500万元用于归还财政借款；市政府办公室〔2010〕43号抄告单：共安排1000万元分二年到位，2010-2011年；2010年国债补助136万元

8

市检验检疫局综合实验用房

代建项目

占地20亩，建筑面积1.7万㎡，一期1.3万㎡

5200

000

市政府办公室〔2010〕56号抄告单：财政安排2000万元（2011年1000万元、2012年1000万元）其余资金自筹，荷三路、府东街办公房无偿划归市政府

9

人防大楼

代建项目

建筑面积11500㎡（地下室3500㎡），用地7.7亩

4500

2011-2013

2000

代建项目，资金由市人防办筹集；市政府办公室〔2010〕183号抄告单

10

审计大楼

代建项目

建筑面积7000㎡（含地下室2000㎡），用地面积4.6亩

3500

2011-2013

1500

代建项目，资金由市审计局筹集；市政府办公室〔2010〕183号抄告单

11

张公祠段、石室段堤防建设

市水利局

5857

2011-2012

1500

从水利建设专项资金中列支（市政府〔2011〕9号专题会议纪要）

12

市规划展示馆

代建项目

展示馆10000㎡、服务中心5000㎡

14000

2011-2012

1500

市政府〔2011〕17号专题会议纪要：石头坪综合楼处置用于建设，若不足财政补助

13

市纪委办案点

代建项目

3000

1900

市政府办公室〔2011〕24号抄告单：政府安排2000万元（含省专项905万元），其余自筹（本年自筹+905万专项）

14

北京浙江名品中心衢州馆

市商务局

衢州馆建设装修

70

70

市政府〔2011〕1号常务会议纪要，根据合同按实拨付

15

援疆干部办公楼项目

市援疆指挥部

300

市政府办公室〔2010〕143号抄告单

(二)

社会事业新建项目8项

109604

200

17750

1

远程会商系统改造

市气象局

70

市政府办公室〔2010〕146号抄告单，不足部分自筹

2

浙西减灾中心

代建项目

6000

200

市政府办公室〔2010〕185号抄告单，自筹和向上争取，市财政适当补助；根据批示拟安排1000万元，具体视项目进度分年安排

3

市中心医院

代建项目

建筑面积10万㎡，规划建设用地面积150亩

50000

2011-2015

7500

其中业主自筹2500万元(1/3)；市政府办公室〔2011〕41号抄告单：市财政安排总建设资金的3/2，业主1/3，且仅限项目建设，配套医疗设施、家具等自筹

4

市文化艺术中心

代建项目

大剧院（文化馆）、音乐厅建设，建筑面积控制在3万㎡内，总投资控制在3亿以内

30000

200

100

市政府〔2011〕32号专题会议纪要

5

衢州职业技术学院实训楼

代建项目

建筑面积9532㎡

2339

1500

市政府办公室〔2011〕14号抄告单：分二年安排（包括省补助1000万元）

6

衢州学院实验楼

代建项目

2300

1500

市政府办公室〔2011〕15号抄告单：分二年安排（包括省补助1000万元）

7

市工程技术学校二期

代建项目

16800

5000

市政府〔2011〕17号专题会议纪要：市财政1.08亿，柯城区6000万元（2011年起每年2000万元），不足自筹

8

市社会福利院修养楼工程

代建项目

建筑面积约12748.63㎡，包括休养楼10915.94㎡、地下室1796.7㎡和门卫35.99㎡

2165

2009-2011

1880

代建项目，从福利彩票公益金中安排1780万元，自筹100万元

(三)

城建新建项目21项

12780

10003

1

市区鲜花亮丽工程

市园林管理处

在城市主要景观节点和公园、道路及节日和重大活动布置鲜花

150

2011

100

2

兴华西路延伸段

市市政工程管理处

道路长447米、宽14米，主道路为沥青路面；并实施绿化、排水、路灯、综合管线、交通设施等

480

2011

360

市政府〔2010〕8号专题会议纪要

3

衢化西路北段（荷花一路至劳动路）

市城投公司

全长约670米，宽43米，包括道路排水、路灯标志标线绿化等

2765

2010-2012

1800

市政府〔2010〕8号专题会议纪要

4

亲亲书院南侧绿化

市园林管理处

居住区附属绿地、用地面积为1910平方米

37

2010-2011

35

市委办〔2010〕1号专题会议纪要

5

西安路西段改造

市市政工程管理处

东西向长330米，宽40米；南北向长330米，宽24米；主道路为沥青路面；并实施绿化、排水、路灯、综合管线、交通安全设施等

1206

2010-2011

1000

市政府办公室〔2010〕83号抄告单

6

三江东路紫桂南路公交亭

市西区管委会

18

市政府办公室专题会议备忘

7

市数字城管系统建设项目

市综合执法局

1000

2010-2011

1000

市政府办公室〔2010〕184号抄告单

8

市政公共设施维修

市市政工程管理处

亮化维护提升、道路破板修复、水系清淤

200

2011

120

9

园林公共设施大中维修

市园林管理处

道路维修，城市亮化维修，以及为创建补充果壳箱，公园雕塑、设施的破损维修

100

2011

50

10

环卫设施提升改造

市环卫处

公厕、中转站、音乐喷泉提升改造

80

2011

80

11

市区道路交通设施建设项目

市公安局

交通信号灯指挥系统设置与改造，交通电子监控，交通标志标线护栏等

300

2010

300

从非税收入返还中预留300万元用于支付该项目

12

“五城联创”工作经费

市五创办

卫生城市长效保洁经费等

2010

700

安排700万元五创经费，部门预算已安排市卫生局100万元五创管理经费

13

2011年景观提升工程

市园林管理处

荷花中路（三衢路—荷花一路段）等

300

2011

150

14

西排渠砌坎

市市政工程管理处

三衢路—江滨路渠道长1500米，荷四路—荷三路渠道长150米，实施挡墙砌筑工程

380

2011

330

15

西安路（斗潭路—环城东路）

市市政工程管理处

道路长900米、宽40米，主道路为沥青路面；并实施绿化、排水、路灯、综合管线、交通设施等

2000

2011

1500

16

南街

市市政工程管理处

道路长408米、宽24米，主道路为沥青路面；并实施绿化、排水、路灯、综合管线、交通设施等

600

2011

300

市政府〔2010〕8号专题会议纪要

17

原荷一路东段改造工程

市市政工程管理处

老荷花一路长250米，宽12米改造

160

2011

80

18

环卫工人休息室

市环卫处

环卫工人休息场所设置，总建筑面积约2000㎡

1600

2011

30

应充分利用现有资源，对市政、园林、环卫处的泵房、管理房、垃圾中转站及公厕等清理，把闲置、出租的场地收回用于环卫工人休息室

19

信安湖整治

市水利局

河道疏浚、码头建设等

1000

从水利建设发展资金中列支

20

市民健身东公园

市园林管理处

公园绿地，用地面积为36819㎡，其中8000㎡属于绿化改造

990

2011

700

市政府〔2011〕22号专题会议纪要

21

锦绣路（凯胜路—衢化西路）

市市政工程管理处

道路长378米、宽20米，主道路为沥青路面；并实施绿化、排水、路灯、综合管线、交通安全设施等

432

2011

350

市廉租房和公共租赁房项目主入口道路，2012年上半年市廉租房和公共租赁房项目要交付使用

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